Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2012г. № 182
г. Железногорск - Илимский
«Об утверждении плана
социально-экономического
развития Нижнеилимского
муниципального района на 2012 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Комплексной программой социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 годы, утвержденной Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 25.12.2007 г. № 283 (в редакции Решения Думы Нижнеилимского муниципального района от 27.01.2011 г. № 57), руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», Дума Нижнеилимского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Утвердить план социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2012 год (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района».
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Нижнеилимского муниципального района по экономической политике и бюджету.
Мэр Нижнеилимского муниципального района Н.И.Тюхтяев
Приложение
к Решению Думы Нижнеилимского
муниципального района
№182 от 22 февраля 2012г.
План социально- экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2012 год
№ п/п |
Наименование индикаторов |
ед.изм |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
|
факт |
оценка |
прогноз |
I |
Основные показатели социально-эконо- мического развития муниципального образования: |
|
|
|
|
1 |
Производство промышленной продукции: |
|
|
|
|
1.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего: |
т.руб |
13436,7 |
16941,1 |
17680,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
- лесное хозяйство и предоставл.услуг |
т.руб |
281 |
259,1 |
272,3 |
- добыча полезных ископаемых |
т.руб |
9075,7 |
12251,4 |
12729 |
- обрабатывающие производства |
т.руб |
2018,7 |
2170,1 |
2280,8 |
- производство и распределение э/э, газа, воды |
т.руб |
95,2 |
110,6 |
120,5 |
- строительство |
т.руб |
|
|
|
- оптовая и розничная торговля |
т.руб |
|
|
|
- транспорт и связь |
т.руб |
24,2 |
25,8 |
27,3 |
- прочие |
т.руб |
439,7 |
484,1 |
513,6 |
- малый бизнес |
т.руб |
1502,2 |
1640,1 |
1737,4 |
1.2 |
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах - всего (раздел С+Д+Е) |
% |
99,9 |
104,4 |
104,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
- добыча полезных ископаемых (раздел С) |
% |
100,2 |
107,5 |
107,5 |
- обрабатывающие производства (раздел Д) |
% |
98,7 |
99,6 |
100 |
- производство распределение э/э газа, воды (раздел Е) |
% |
116,1 |
100,9 |
100 |
2. |
Сельское хозяйство |
|
|
|
|
2.1 |
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего |
млн.руб |
131 |
132 |
139 |
в том числе: |
|
|
|
|
- растениеводство |
млн.руб |
85 |
85,8 |
91,2 |
- животноводство |
млн.руб |
46 |
46,2 |
47,8 |
из общего объема: |
|
|
|
|
продукция сельхозорганизаций |
млн.руб |
10 |
10,7 |
11,2 |
продукция хозяйств населения |
млн.руб |
120,2 |
120,45 |
126,7 |
продукция КФХ |
млн.руб |
0,8 |
0,85 |
1,1 |
3. |
Инвестиционная и строительная деятельность |
|
|
|
|
3.1 |
Инвестиции в основной капитал |
т.руб |
975207 |
569500 |
613900 |
3.2 |
В % к предыдущему году |
% |
119,3 |
58,4 |
107,8 |
3.3 |
Инвестиции в основной капитал за счет прибыли |
т.руб |
41982 |
39102 |
7950 |
3.4 |
Инвестиции в основной капитал за счет амортизации |
т.руб |
|
|
|
3.5 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" |
млн.руб |
0 |
0 |
0 |
3.6 |
Ввод в действие жилья и объектов соцкультбыта |
м2 |
11127,5 |
5618 |
3265 |
4. |
Потребительский рынок |
|
|
|
|
4.1 |
Оборот розничной торговли |
млн.руб |
2702,2 |
2945 |
3122 |
4.2 |
В % к предыдущему периоду в сопост.ценах |
% |
97,4 |
100 |
100 |
4.3 |
Оборот общественного питания |
млн.руб |
141,4 |
154 |
161 |
4.4 |
В % к предыдущему периоду в сопост. ценах |
% |
94,8 |
100 |
100 |
4.5 |
Объем платных услуг населению |
млн.руб |
|
|
|
4.6 |
в том числе бытовых |
млн.руб |
25 |
24 |
25 |
5. |
Рынок труда и заработной платы |
|
|
|
|
5.1 |
Среднесписочная численность работников |
чел. |
17000 |
16800 |
16800 |
5.2 |
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости |
чел. |
2728 |
2000 |
2000 |
5.3 |
Численность официально зарегистрированных безработных |
чел. |
1072 |
817 |
|
5.4 |
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению |
% |
2,81 |
2,14 |
|
5.5 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |
руб. |
21048 |
24127 |
25952 |
5.6 |
Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение |
млн.руб |
4502,4 |
4861,2 |
5228,9 |
5.7 |
Темп роста к предыдущему периоду |
% |
94,9 |
108,6 |
105,1 |
5.8 |
Просроченная задолженность по заработной плате работникам по видам деятельности - всего |
т.руб |
10550 |
- |
- |
в том числе: |
|
|
|
|
- лесное хозяйство и предоставл.услуг |
т.руб |
9713 |
- |
|
- производство и распределение э/э, газа, воды |
т.руб |
837 |
|
|
5.9 |
Просроченная задолженность из- за отсутствия бюджетного финансирования |
т.руб |
- |
- |
- |
5.10 |
Денежные доходы населения |
руб |
15933 |
17382 |
18685 |
5.11 |
Темп роста к предыдущему периоду |
% |
113,1 |
109,1 |
107,5 |
5.12 |
Реальные располагаемые денежные доходы |
руб |
19634 |
22216 |
24693 |
6. |
Финансы |
|
|
|
|
6.1 |
Сальдированный финансовый результат: прибыль, убыток |
млн.руб |
3250,5 |
5540,7 |
5540,7 |
6.2 |
Прибыль прибыльных предприятий |
млн.руб |
4320,6 |
5540,7 |
5540,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
- прибыль муниципальных унитарных предприятий |
млн.руб |
0,6 |
0,1 |
0,5 |
7. |
Развитие малого предпринимательства |
|
|
|
|
7.1 |
Количество малых предприятий |
ед |
125 |
126 |
124 |
7.2 |
Численность занятых на малых предприятиях |
чел |
1989 |
1965 |
1960 |
7.3 |
Инвестиции в основной капитал |
т.руб |
|
|
|
8. |
Социальная сфера |
|
|
|
|
8.1 |
Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 мест приходится детей) |
мест |
60 |
97,9 |
97,3 |
8.2 |
Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных общеобразовательных учреждений |
ед |
удовл. |
удовл. |
удовл. |
8.3 |
Число больничных коек на 1000 населения |
ед |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
8.4 |
Мощность врачебных амбулаторно- поликлинических учреждений на 1000 населения |
пос.в смену |
1636 |
1710 |
1850 |
8.5 |
Число мест в зрительных залах на 1000 населения |
мест |
60 |
59,9 |
60 |
8.6 |
Число книг и журналов в библиотеках на 1000 населения |
ед |
244920 |
248622 |
248700 |
8.7 |
Число музеев на 1000 населения |
ед |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
8.8 |
Число санаторно- курортных организаций и организаций отдыха |
ед |
0 |
0 |
0 |
8.9 |
Число летних оздоровительных лагерей |
ед |
24 |
22 |
22 |
8.10 |
Численность детей, отдохнувших в них за лето |
чел |
1210 |
1150 |
1150 |
8.11 |
Число спортивных сооружений и спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) |
ед |
83 |
83 |
83 |
9 |
Охрана общественного порядка |
|
|
|
|
9.1 |
Численность служащих муниципальных органов по охране общественного порядка |
чел |
нет |
нет |
нет |
10 |
Жилищно- коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
Жилищный фонд на конец года всего (на нач.год) |
м2 |
1283,2 |
1286,8 |
1290,1 |
10.2 |
Средняя обеспеченность населения жильем |
м2 |
23,4 |
23,7 |
23,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
благоустроенным и частично благоустроенным |
м2 |
898,2 |
900,1 |
903 |
10.3 |
Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно- коммунальных услуг |
ед |
3437 |
3440 |
3500 |
10.4 |
Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилищно- коммунальных услуг |
т.руб |
29006 |
30370 |
32674 |
11 |
Муниципальное имущество |
|
|
|
|
11.1 |
Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: |
|
|
|
|
по полной стоимости |
млн.руб |
3332,3 |
3129,2 |
3129,2 |
по остаточной балансовой стоимости |
млн.руб |
2172 |
1739,1 |
1739,1 |
12 |
Территория |
га |
18879000 |
18879000 |
18879000 |
12.1 |
В том числе: |
|
|
|
|
находящаяся в ведении муниципального образования |
га |
18879000 |
18879000 |
18879000 |
предоставленная физическим лицам в аренду |
га |
124,6 |
125,8 |
126 |
предоставленная юридическим лицам в аренду |
га |
678,9 |
677,5 |
680 |
12.2 |
Площадь муниципального образования, предназначенная для строительства |
тыс.м2 |
48136 |
48136 |
48136 |
12.3 |
Территориальные резервы для развития муниципального образования |
тыс.м2 |
48136 |
48136 |
48136 |
13 |
Демография |
|
|
|
|
13.1 |
Численность постоянного населения на начало года |
чел |
55096 |
54280 |
54000 |
13.2 |
Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года |
чел |
10926 |
10764 |
10260 |
13.3 |
Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года |
чел |
32731 |
32025 |
31860 |
13.4 |
Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года |
чел |
11436 |
11290 |
11230 |
13.5 |
Число домохозяйств |
ед |
|
|
|
13.6 |
Общий коэффициент рождаемости на 1000 насел. |
ед |
12,9 |
14,3 |
14,3 |
13.7 |
Общий коэффициент смертности на 1000 насел. |
ед |
15,1 |
15,9 |
15,9 |
13.8 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
ед |
-2,098 |
-1,542 |
-1,542 |
14 |
Органы местного самоуправления |
|
|
|
|
14.1 |
Численность работающих в органах местного самоуправления |
чел |
422 |
420 |
420 |
14.2 |
Расходы бюджета на органы местного самоуправления |
млн.руб |
186 |
215 |
170 |
14.3 |
в том числе: заработная плата |
млн.руб |
131 |
132 |
114 |
II |
Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения |
|
|
|
|
1. |
Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
- доходы всего |
млн.руб |
1327,2 |
1539 |
1552 |
- расходы всего |
млн.руб |
1267 |
1510 |
1577 |
в том числе по статьям: |
|
|
|
|
- общегосударственные вопросы |
млн.руб |
188 |
216 |
216 |
в том числе: |
|
|
|
|
- функционирование местных администраций |
млн.руб |
125 |
146 |
142 |
- национальная экономика |
млн.руб |
8 |
23 |
33 |
- жилищно- коммунальное хозяйство |
млн.руб |
241 |
162 |
143 |
- образование |
млн.руб |
547 |
713 |
778 |
- здравоохранение и спорт |
млн.руб |
184 |
247 |
280 |
- социальная политика |
млн.руб |
34 |
41 |
44 |
2. |
Основные показатели реализации муниципальных целевых программ: |
|
|
|
|
ДЦП "Социальная поддержка населения Нижнеилимского муниципального района на 2011-2013 г.г." |
тыс.руб |
|
643 |
350 |
МВЦП "Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан Нижнеилимского района на 2011-2013 годы" |
тыс.руб |
|
804 |
1196 |
ДЦП "Улучшение условий и охраны труда в Нижнеилимском районе на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
50 |
50 |
ДЦП "Поддержка сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2012-2014 годы" |
тыс.руб |
|
|
700 |
МДЦП "Профилактика правонарушений в Нижнеилимском районе на 2011-2013 годы" |
тыс.руб |
|
100 |
550 |
ДМСП Нижнеилимского муниципального района "Обеспечение жильем молодых семей на 2010-2019 годы" |
тыс.руб |
|
374 |
500 |
ДЦП "Программа развития МУК "Историко-художественный музей им. академика М.К. Янгеля на 2011-2014 годы" |
тыс.руб |
|
103 |
445 |
ДЦП "Развитие физкультуры и спорта в МО "Нижнеилимский район" на 2010-2012 годы" |
тыс.руб |
0 |
1000 |
1500 |
МДЦП "Повышение правовой культуры избирателей (участников референдумов) в Нижнеилимском районе на 2011-2013 годы" |
тыс.руб |
|
81 |
100 |
ДЦП "Комплексные меры профилактики злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
106 |
277 |
ВЦП "Программа технического переоснащения столовых в образовательных учреждениях Нижнеилимского района на 2009-2012 годы" |
тыс.руб |
|
2874 |
1686 |
ДЦП "Развитие муниципальной системы образования Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
0 |
7656 |
ВЦП "Развитие библиотечного дела в Нижнеилимском районе на 2012-2015 годы" |
тыс.руб |
|
|
500 |
ДЦП "Анти-СПИД" на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
0 |
115 |
ДЦП "Охрана здоровья женщин и детей в Нижнеилимском районе на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
120 |
500 |
ДЦП "Модернизация здравоохранения Нижнеилимского муниципального района на 2011-2012 годы" |
тыс.руб |
|
1170 |
539 |
ДЦП "Онкология на 2010-2014 годы" |
тыс.руб |
|
141 |
150 |
ДЦП "Развитие социальной инфраструктуры Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
8101 |
7393 |
ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО "Нижнеилимский район" на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
3899 |
4337 |
ДЦП "Пожарная безопасность в муниципальных учреждениях МО "Нижнеилимский район" на 2011-2015 годы" |
тыс.руб |
|
3256 |
4462 |
3. |
Закупки продукции для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета, всего: |
т.руб< |
494553,3 |
535067,9 |
567167,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
продукты питания |
т.руб |
33846,21 |
38004,53 |
40284,8 |
оборудование ( в том числе запчасти) |
т.руб |
38811,9 |
3954,21 |
4191,5 |
текущий ремонт (в том числе оборудование) |
т.руб |
40254,21 |
42145,51 |
44674,2 |
мед.расходы (медикаменты) |
т.руб |
30235 |
32951,24 |
34928 |
мягкий инвентарь |
т.руб |
1300,04 |
1184,99 |
1256 |
канцелярские товары |
т.руб |
7011,7 |
7951,27 |
8428 |
коммунальные услуги (в т.ч дрова) |
т.руб |
90121 |
99021,84 |
104962 |
ГСМ |
т.руб |
10788,15 |
11736,95 |
12440 |
услуги связи |
т.руб |
2045,33 |
2287,33 |
2424 |
прочие расходы |
т.руб |
103898,3 |
150976,2 |
160034 |
капитальные вложения |
т.руб |
27415,21 |
29415,14 |
31180 |
благоустройство |
т.руб |
28547,23 |
30245,21 |
32060 |
кап.ремонт, аварийные дома |
т.руб |
45124,81 |
48651,21 |
51570 |
подготовка к зиме |
тыс.руб |
35154,2 |
36542,24 |
38735 |
Мэр Нижнеилимского муниципального района Н.И.Тюхтяев
|
|